1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1341-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-670-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-670-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 13604 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 40 Caja CONOS DE PAPEL 15-40 MAILLEFER PUNTAS DE COLORES   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 71.600
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IVA  19  %	$ 13.604
TOTAL OC	$ 85.204