1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1473-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 20-41517 Insumos librería: 1469-1552-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCS-CL-0033 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 18677,38 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA GLOBAL Razón Social ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. R.U.T. 76.257.094-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad OPALINA HILADA 125 HOJAS DE COLOR BEIGE, CELESTE O AMARILLO   $ 13.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.872 $ 26.872 14111509 Artículos de papelería 20 Resma PAPEL RESMA CARTA   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.140

Total Neto	$ 98.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.677
TOTAL OC	$ 116.979

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto