1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1674-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra solped 20-10645 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 49436 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQOF Ltda Razón Social COMERCIAL EQOF LIMITADA R.U.T. 76.003.289-1 Sucursal EQOF Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 3   (1129065 )SILLA - GERENCIA ERICK CON CABECERO 49 X 46 X 119 1151343 (1129065) SILLA - GERENCIA ERICK CON CABECERO 49 X 46 X 119; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.500 $ 265.500

Total Neto	$ 265.500
Descuento	$ 5.310
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 309.626