1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1710-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: QPSZKA Ticket: 0452161003961 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC JAN 07, 2018 Ida: 07-01-2018 Regreso: 10-01-2018   $ 114.856,00 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 114.856 $ 103.356 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: QPSZKA Ticket: 0452161003962 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC JAN 07, 2018 Ida: 07-01-2018 Regreso: 10-01-2018   $ 114.856,00 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 114.856 $ 103.356

Total Neto	$ 206.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 206.712