1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1786-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 20-42265 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1920-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCI310003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 25935 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conffe SpA Razón Social SERVICIOS DE CAFETERÍA Y BANQUETERÍA CONFFE SPA R.U.T. 76.968.609-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Conffe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de coffee break para 35 personas, para el jueves 02 de julio de 2026. Debe incluir lo siguiente: - Café instantáneo, té, a disposición. - Jugos watts cero azúcar o similar variados, agua mineral con y sin gas, a disposición. - Pasteles de cóctel variados 4 pp. - Galletas 3 pp. - Tapaditos: jamón-queso, ave mayo 3 pp. - Debe incluir montaje (mantelería).   $ 136.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500

Total Neto	$ 136.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.935
TOTAL OC	$ 162.435