1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-192-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 20-20084 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-12-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VDE400001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 864260,41 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Pilar Razón Social GLADYS DEL PILAR CASTRO BARRERA R.U.T. 13.290.969-5 Sucursal Gladys del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Contratación del Servicio de Concesión de Cafetería Campus Colchagua, de la Universidad de Talca VALOR TOTAL DEL CONSUMO DEL CONTRATO $ 4.548.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.548.739 $ 4.548.739

Total Neto	$ 4.548.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.260
TOTAL OC	$ 5.412.999