1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-209-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2024 Nombre de la Orden de Compra 2-26481 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAFETERÍA CAMPUS COLCHAGUA; ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-3-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VDE400001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 913960,8 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedas Saludables Razón Social RODRÍGUEZ Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 77.770.806-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ruedas Saludables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAFETERÍA CAMPUS COLCHAGUA, DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA Valor Neto, No constituye IVA $ 4.810.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810.320 $ 4.810.320

Total Neto	$ 4.810.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 913.961
TOTAL OC	$ 5.724.281