1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-210-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-77-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-77-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 419887,08 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MER Razón Social SOC DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MERCADER R.U.T. 77.435.070-5 Sucursal SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 150 Caja Papel de mano Clinic o Equivalente, caja de 18 paq.   $ 12.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.900 $ 1.800.900 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 8 Caja Jabón de Loción Base Triclosán, cajas de 12 bolsas.   $ 23.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.032 $ 184.032 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 30 Paquete Papel Higiénico paquete de 6 rollos   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 2.209.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.887
TOTAL OC	$ 2.629.819