1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2154-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1469-2154-CM20 (20-11410) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE-AP-004 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 2174904,54 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social AMIPASS R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 TARJETAS JUGUETERÍA - 1   (1628090) TARJETAS JUGUETERÍA - (1628090) TARJETAS JUGUETERÍA - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Bonificacion 2,1% $ 11.446.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.446.866 $ 11.446.866

Total Neto	$ 11.446.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.174.905
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.621.771