1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2651-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-18525 | ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-255-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-255-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FPS-PE-017 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 567758 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Degustoso Razón Social BÁRBARA LISET GONZÁLEZ GONZÁLEZ R.U.T. 16.271.380-9 Sucursal Degustoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad "SERVICIO DE CAFÉ Y BRUNCH, EN LA CIUDAD DE LINARES PARA EL 17,18,24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2022 EN DEPENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, UNIVERSIDAD DE TALCA Valor unitario por dia: 11.150 más iva 67 personas por 4 días $ 2.988.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988.200 $ 2.988.200

Total Neto	$ 2.988.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.758
TOTAL OC	$ 3.555.958