1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2667-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 20-36990 SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLES: 1469-2749-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCJ-RT-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 151089,9 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE Y OFICIOS Razón Social CONSTRUCTORA LLERLIA VICENTA BURGOS GAETE E.I.R.L. R.U.T. 77.133.226-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE Y OFICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 5 Unidad Servicio de diseño e instalación de cortinas Roller dobles, revisar archivo adjunto con características de especificaciones.   $ 159.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.210 $ 795.210

Total Neto	$ 795.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.090
TOTAL OC	$ 946.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto