1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2688-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 2-37265 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2742-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCI-PE-101 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 279056,42 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROTEK LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTR.Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.440.490-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPROTEK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103311 Manómetros 1 Unidad SE REQUIERE MANÓMETRO DIFERENCIAL DE ALTA PRECISIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SE SOLICITA ENVIAR COTIZACIÓN EN DETALLE.   $ 1.453.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.718 $ 1.453.718

Total Neto	$ 1.453.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 279.056
TOTAL OC	$ 1.747.774