1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3007-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 20-30072 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-351-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-351-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VDP-PE-049 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 702402,26 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTOPREUNIVERSITARIOCERVANTES Razón Social LUIS ALBERTO ZAMORA CONTRERAS R.U.T. 6.303.161-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSTITUTOPREUNIVERSITARIOCERVANTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101703 Consultorías para estandarización de especificaciones 1 Unidad Servicio de levantamiento de brechas académicas en el sistema escolar de estudiantes PACE. El valor es con IVA INCLUIDO $ 3.696.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696.854 $ 3.696.854

Total Neto	$ 3.696.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.402
TOTAL OC	$ 4.399.256