1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-301-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 20-39758 Insumos Clínicos – Proyecto Investigación, Facultad de Odontología, Universidad de Talca ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-19-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-19-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOD-RT-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 3848,64 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentsolutions Razón Social COMERCIAL CFL SPA R.U.T. 77.203.836-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dentsolutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 6 Unidad Insumo 10: Ácido ortofosfórico Ultra-Etch Jeringa 1.2ml. Ultradent Ácido ortofosfórico Ultra-Etch Jeringa 1.2ml. Ultradent $ 3.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.256 $ 20.256

Total Neto	$ 20.256
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IVA  19  %	$ 3.849
TOTAL OC	$ 24.105