1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3223-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-19178 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2723-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCI310005 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 90402 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PARTNER SPA Razón Social COMERCIAL PARTNER SPA R.U.T. 76.070.435-0 Sucursal COMERCIAL PARTNER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 500 Unidad Bolígrafo plástico Wind Stella SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 60101722 Libretas de notas 100 Unidad LIBRETA ECOLOGICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.200 $ 102.200 53121603 Mochilas 100 Unidad COBERTOR IMPERMEABLE PARA MOCHILA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.600 $ 232.600

Total Neto	$ 430.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 90.402
TOTAL OC	$ 566.202