1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3292-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-19180 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2714-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCA-PE-068 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 123500,19 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA LORETO Razón Social SOLEN SPA R.U.T. 76.761.647-3 Sucursal CAROLINA LORETO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad MANTENCION BOMBA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 216.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.001 $ 650.001

Total Neto	$ 650.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.501