1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-369-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-121-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-121-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 5588512,94 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN MANUEL FERNANDEZ GIL Razón Social GERMAN MANUEL FERNANDEZ GIL R.U.T. 4.921.747-1 Sucursal GERMAN MANUEL FERNANDEZ GIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121612 Servicios de revestimiento metálicos antifricción 1 Unidad Refuerzo Metálico Escuela de Arquitectura, Campus Talca, Universidad de Talca   $ 29.413.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.413.226 $ 29.413.226

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