1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3692-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-464-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-464-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE-PE-008 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 1052600 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 1000 Unidad Cuaderno CUADERNO Cuaderno anillado doble cero al lomo Tapas duras 2 de cartón piedra 2 mm 170 x 240 mm. Exterior tapa 2: couché opaco 170 grs. 4x4 color 200 x 270 mm. emplacado Interior tapa 2: couché opaco 170 grs. 4x4 color 170 x 240 mm. emplacado Ho $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540.000 $ 5.540.000

Total Neto	$ 5.540.000
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IVA  19  %	$ 1.052.600
TOTAL OC	$ 6.592.600