1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4065-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-8270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 142,27 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA Razón Social SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 79.710.740-9 Sucursal SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1516984 )LAPTOP ACER SF314-51-303D UNIDAD 1518985 (1516984) LAPTOP ACER SF314-51-303D UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $28,8 US$ 720,00 US$ 0,00 US$ 28,80 US$ 720,00 US$ 748,80

Total Neto	US$ 748,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 142,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 891,07