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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1469-4275-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLPED 20-32417 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-3920-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Talca |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
2 Norte 685 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
46968 |
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Dirección de Envío de la Factura |
2 Norte 685 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenieria y gestion lobos SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y GESTION LOBOS SPA
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R.U.T. |
77.950.344-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y gestion lobos SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 100 | Unidad | Tabla Pino | |
$ 1.212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.200
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$ 121.200
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31162007
| Clavos de tapicería | 3000 | Unidad | CLAVOS CEMENTO | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 247.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.968
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$ 294.168
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.