1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4327-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-32046 | ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-560-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-560-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOD-RT-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 912436,62 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCAR BORDADOS SPA Razón Social ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.356.527-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANCAR BORDADOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad PROVISION DE POLERONES Polerón canguro capucha con y sin cierre con bordados Universidad y facultad de Odontologia segun bosquejo adjunto incluye matriz $ 4.802.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.802.298 $ 4.802.298

Total Neto	$ 4.802.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.437
TOTAL OC	$ 5.714.735