1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4362-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 2000039531 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4636-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en cantidad de litros del producto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCI-PE-098 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCHELI SPA Razón Social COMERCIAL FRANCHELI SPA R.U.T. 77.997.751-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCHELI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 9 Lata Latas de Adhesivo de Contacto Multiuso tipo Gobusa de 18 litros o su equivalente en cantidad. Según especificaciones técnicas adjuntas. Se solicita enviar cotización en detalle.   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820