1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4594-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 20-31412 Orden de Compra Reemplaza a: 1469-4590-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600020 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 78,233165 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIALIS Razón Social RIALIS SPA R.U.T. 76.348.639-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIALIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223108 Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico 1 Unidad (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales 2239-19-LR23 UF 411,75 UF 0,00 UF 0,00 UF 411,7535 UF 411,7535

Total Neto	UF 411,7535
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 78,2332
TOTAL OC	UF 489,9867