1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-230-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-230-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 23949579,8 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elecmovil SpA Razón Social ELECMOVIL SPA R.U.T. 76.688.022-3 Sucursal Elecmovil SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Suministro, Mantención y Reparación de Techos Se entrega precio unitario de la oferta economica $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420

Total Neto	$ 126.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.949.580
TOTAL OC	$ 150.000.000