1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4943-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 20-32169 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-658-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-658-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE400031 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 653377,89 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zero Q Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA R.U.T. 76.301.041-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Zero Q Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico (call centers o contact center) 1 Unidad La Universidad de Talca requiere: Servicio de tótem por un periodo de 24 meses. Renovación del servicio de 1 Tótem Pedestal + 1 TV 40” + 1 TVbox + Licencia ZeroQ $ 3.438.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.438.831 $ 3.438.831

Total Neto	$ 3.438.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.378
TOTAL OC	$ 4.092.209