1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-530-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra 20-20535 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-51-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-51-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RCE500001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 947150 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compuservice ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.039.328-2 Sucursal Compuservice ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Servicio y Cambio de 25 videoproyectores y 25 conexiones VGA a HDMI en salas de clases del Campus Talca. Compuservice es Servicio Tecnico Autorizado Epson Postulamos con 1 detalle del valor total va en Anexo 2 $ 4.985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.985.000 $ 4.985.000

Total Neto	$ 4.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 947.150
TOTAL OC	$ 5.932.150