1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-620-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-350-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-350-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 566352 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 Título Descripción SOLICITUD Son 12 limpia pies de 1,2 x 2,00 metros    06 limpia pies de 1,2 x 1,00 metros    20 limpia pies de 1,2 x 1,50 metros 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgbproductos Razón Social Cynthia Raquel Gutter Boim R.U.T. 6.977.718-k Sucursal cgbproductos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141704 Servicios de fabricación de moquetas o alfombras 0,6 Unidad LIMPIA PIES 60 METROS LINEALES, COLOR GRIS OSCURO DE 10 mm. DE ESPESOR ALTO TRAFICO ENVIAR MUESTRA. LIMPIA PIES 60 METROS LINEALES, COLOR GRIS OSCURO DE 10 mm. DE ESPESOR ALTO TRAFICO ENVIAR MUESTRA.- $ 4.968.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.800 $ 2.980.800

Total Neto	$ 2.980.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.352
TOTAL OC	$ 3.547.152