Orden de Compra. Nº1469-670-AG26 "20-40693 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-718-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-670-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 20-40693 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-718-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FED200001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juframa1
Razón Social JUANITA DEL CARMEN FUENTEALBA IBÁÑEZ
R.U.T. 9.687.372-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juframa1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTraslado a torneo denominado Mechones Cup, el jueves 23 de abril en el campus Talca y Copa de Campeones, que se realizará el jueves 14 de mayo en el campus Talca. Horario estimado de Salida a las 08:00 horas desde Campus Linares y retorno a las 16:00 horas desde Campus Talca. Descripción vehículo requerido para la prestación del servicio y que es excluyente al momento de evaluar:   $ 279.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.450 $ 279.450
Total Neto $ 279.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 279.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.687.372-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.