1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-673-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-368-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-368-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MAUREIRA ROJAS Razón Social CRISTIAN MAUREIRA ROJAS R.U.T. 9.178.559-5 Sucursal CRISTIAN MAUREIRA ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 500 Unidad LLAVEROS ACRILICOS TEXTO Y LOGOTIPO EN GRABADO LASER (SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES)   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 215.000
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