1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-6-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 230052 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor micro empresa Razón Social IMPRESOS TRAZOS S.A. R.U.T. 76.051.309-1 Sucursal micro empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Rotulación minibus Universidad de Talca, especificaciones en archivo adjunto. RETIRO DE GRAFICA EXISTENTE E INSTALACION DE GRAFICA EN MINIBUS CORPORATIVO EN DEPENDENCIAS DE TRAZOS S.A., ADHESIVO CONTROLTAC, ADHESIVO MICROPERFORADO , IMPRESION FULL COLOR CON TINTAS SOLVENTADAS Y FILTRO UV, SEGÚN DISEÑO. ENTREGA EN 8 DIAS. DURABILIDA $ 1.210.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.800 $ 1.210.800

Total Neto	$ 1.210.800
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IVA  19  %	$ 230.052
TOTAL OC	$ 1.440.852