1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-862-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-444-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-444-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 4031512,53 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA GUILLIER Razón Social JUAN EDUARDO SAZO PAVEZ, EJECUCION DE OBRAS DE ING R.U.T. 76.024.835-5 Sucursal MAESTRANZA GUILLIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101510 Pulidoras 1 Unidad Adquisición de equipamiento y construcción de unidad de barnizado para el Centro Regional de Tecnologia e Industria de la madera (CERTIM), relacionado con el proyecto Centro de Gestión del Mueble y Afines, Universidad de Talca   $ 21.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.218.487 $ 21.218.487

Total Neto	$ 21.218.487
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.031.513
TOTAL OC	$ 25.250.000