1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-867-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-442-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-442-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 377137,08 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MER Razón Social SOC DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MERCADER R.U.T. 77.435.070-5 Sucursal SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Caja TOALLA INTERF. SIMPLE 250 HJ. X 18   $ 12.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.900 $ 1.800.900 51102707 Gluconato de clorhexidina 8 Caja JABON DESINFECTANTE C/TRICLOS. 800 ML.   $ 23.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.032 $ 184.032

Total Neto	$ 1.984.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.137
TOTAL OC	$ 2.362.069