1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-873-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-296-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-296-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Gruas Cordillera Razón Social VERONICA JACINTA VARGAS VALLEJO R.U.T. 8.722.905-K Sucursal Transportes Gruas Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contenedor Marítimo 20 pies para bodega; considerar desabolladuras, grateo, pintura antioxido interior e exterior más pintura terminación esmalte sintético. Incluir traslado con descarga ciudad Talca Contenedor Marítimo 20 pies para bodega; desabollado, grateado, pintura antioxido interior y exterior más pintura terminación esmalte sintético. Incluido traslado con descarga ciudad Talca, lado camion valor neto, garantia 5 años en su estructura como b $ 1.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 376.200
TOTAL OC	$ 2.356.200