1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-926-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE SOLPED 40-15300 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-125-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC030150 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 443916 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Donner Razón Social Mantenciones y Reparaciones Ascensores Donner Elev R.U.T. 76.509.112-8 Sucursal Ascensores Donner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 18 Unidad La Universidad de Talca requiere contratar el servicio integral de mantención y reparación de ascensores para el Campus Linares ubicado en Avda. Maria Auxiliadora 380 de la ciudad de Linares, Región Maule. EL VALOR INGRESADO CORRESPONDE A VALOR NETO MENSUAL POR MANTENCION 2 ASCENSORES DE PASAJEROS $ 129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336.400 $ 2.336.400

Total Neto	$ 2.336.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.916
TOTAL OC	$ 2.780.316