1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469101-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 1469101-4-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DIRECTA REGIÓN DE OHIGGINS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Alcazar 356, piso 8, oficina 802 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Alcazar 356, piso 8, oficina 802 Comuna Rancagua Impuesto 120972,62 Dirección de Envío de la Factura Alcazar 356, piso 8, oficina 802 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS OFICINA PARA UEFAA. MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA $ 636.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.698 $ 636.698

Total Neto	$ 636.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.973
TOTAL OC	$ 757.671