1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-110-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CON LOGO PARA SPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 61762,635 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LIBRETAS CON LAPIZ PROGRAMA SPS 165 LIBRETAS CON LAPIZ Y LOGO PARA PROGRAMA SPS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 165   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : XII ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(490) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.350 $ 328.350

Total Neto	$ 328.350
Descuento	$ 3.284
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.763
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 386.829