1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-11170-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2008 Nombre de la Orden de Compra pasajes aereos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica Razón Social Gobernación Provincial Antártica R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antártica R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida PASAJEROS SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 1.892.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892.849 $ 1.892.849

Total Neto	$ 1.892.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.892.849

Justificación de exención de impuesto