1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-113-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: BOKMMI Ticket: 0452123681091 Ruta: Punta Arenas/Santiago de Chile/Punta Arenas Observacion: PUQ-SCL NOV 26, 2014 Ida: 26-11-2014 Regreso: 28-11-2014   $ 330.586,00 $ 29.700,00 $ 0,00 $ 330.586 $ 300.886

Total Neto	$ 300.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.886