1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO PROGRAMA GET 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTÁRTICA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTÁRTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra o'higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTÁRTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE AÉREO PUQ - WPU - PUQ PASAJERA : LILIANA OPAZO RUT: 18.209.609-1 PUQ - WPU 24.10.2022 WPU - PUQ 25.10.2022 CÓDIGO DE RESERVA KWWHAE   $ 220.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.174 $ 220.174

Total Neto	$ 220.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.174

Justificación de exención de impuesto