1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-56-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra o'higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 133 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 100188 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GONZALO Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Sucursal JAIME GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 534   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(18) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.612 $ 543.612

Total Neto	$ 543.612
Descuento	$ 16.308
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.188
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 627.492