1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS PARA COMETIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE AÉREO PUERTO WILLIAMS - PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS PASAJERO: NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5 WPU - PUQ 20.09.2019 PUQ - WPU 02.10.2019 CÓDIGO DE RESERVA QVQMJF   $ 161.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.384 $ 161.384

Total Neto	$ 161.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.384

Justificación de exención de impuesto