1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1470-87-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1470-58-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Camarotes y colchones para beneficiarios de Fondos Orasmi Proveniente de Licitación 1470-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica Razón Social Gobernación Provincial Antártica R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antártica R.U.T. 60.511.124-6 Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187 Comuna -1 Impuesto 71455,2 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Literas Metalicas 2 Unidad Literas Metalicas camas tipo litera de preferencia metálicas, chicas (para niños). Incluido flete hasta la Ciudad de Puerto Williams $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.980 $ 199.980 49121502 Colchones de espuma 4 Unidad Colchones de espuma Colchones de Espuma para literas especificadas $ 39.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.300 $ 159.300 56101521 Cabecera de camas 4 Unidad Cabecera de camas Cabeceras para camas de una plaza. todo lo anterior con flete incluido hasta la Ciudad de Puerto Williams $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 376.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.455
TOTAL OC	$ 447.535