1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1471-11124-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1471-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1471-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Uunidad Logistica - La Serena Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AERODROMO LA FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AERODROMO LA FLORIDA Comuna La Serena Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura AERODROMO LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kaizen Servicio Total Razón Social JORGE HIFILIO RAFAEL DIAZ SOTO R.U.T. 3.640.220-2 Sucursal Kaizen Servicio Total Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad   PINTURA DE CONTENEDOR DE 6,50 X2,30X 2,20, ALTO APROX. VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO. $ 236.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.134 $ 236.134 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad   INSTALACION DE MANGUERA DE ALIMENTACION COMBUSTIBLE, VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999