1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1471-129-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1471-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA LA SERENA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AERODROMO LA FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AERODROMO LA FLORIDA Comuna La Serena Impuesto 145692 Dirección de Envío de la Factura AERODROMO LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imec.zapata Razón Social ISIDORO HERNAN ZAPATA RODRIGUEZ R.U.T. 6.499.736-k Sucursal imec.zapata Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Reparación Bus N° 342 según se indica (228.769 KMS):Revisión Gral, Instalación vidrio lateral, cambio empaquetadura carter, retén cola y punta de cigueñal, bujes barra torsión delantera y trasera y otros según presupuesto N°12 del 12.Oct.2016. Reparación Bus N° 342 según se indica (228.769 KMS):Revisión Gral, Instalación vidrio lateral, cambio empaquetadura carter, retén cola y punta de cigueñal, bujes barra torsión delantera y trasera y otros según presupuesto N°12 del 12.Oct.2016. $ 766.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.800 $ 766.800

Total Neto	$ 766.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.692
TOTAL OC	$ 912.492