Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1471-29-SE20
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA DESDE 1471-10-L120
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1471-10-L120

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	UNIDAD DE COMPRA LA SERENA
Razón Social	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.	61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra	AERODROMO LA FLORIDA

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208-39-2-1-144-04-012 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.	61.104.000-8
Dirección de Facturación	AERODROMO LA FLORIDA
Comuna	La Serena
Impuesto	95047,5
Dirección de Envío de la Factura	AERODROMO LA FLORIDA

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

despacho

EL MATERIAL SOLO DEBERA SER ENTREGADO JUNTO A UNA GUIA DE DESPACHO, DE LO CONTRARIO, ESTE NO SERA RECEPCIONADO.

EL PROVEEDOR, UNA VEZ VALIDADO LA FACTURA ELECTRONICA POR EL SII, DEBERA ENVIAR A LA CASILLA DE CORREO ELECTRONICO “DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL, INCLUYENDO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA

HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:30 HRS A 13.00 HRS

ESTA INSTITUCION RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART.37 DE LA LEY 16.752)

ES OBLIGATORIO DEL PROVEEDOR INCLUIR EN LA FACTURA ELECTRONICA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SI NO CUMPLE CON ESTE REQUERIMIENTO SE RECHAZARA LA FACTURA EN EL REPOSITORIO.-

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	john eliott
Razón Social	JOHN ELIOTT PANES ALBORNOZ
R.U.T.	15.544.109-7
Sucursal	john eliott
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
31201525	cinta de Vinil	6	Unidad	Cinta eléctrica Super 33. - 3M	Cinta eléctrica super 33. 3M	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000	$ 45.000
31201525	cinta de Vinil	4	Unidad	Cinta de goma autofundente. 5 mts. - 3M	Cinta de goma auto fundente	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000	$ 38.000
23171509	Soldadura	2	Rollo	Rollo de soldadura de estaño 200 gramos 1 mm 60% de estaño	Rollo de soldadura estaño 60% 250g 1mm	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000	$ 21.000
26111701	Baterías recargables	6	Unidad	Batería recargable 6 V DC 12 Ah libre mantenimiento de dimensiones largo: 151 mm, Ancho 50 mm y alto 94 mm	Batería Modelo: Ultracell - Voltaje: 6V - Capacidad: 12Ah - Dimensiones: 151mm Largo x 51mm Ancho x 94mmAlto - Peso: 1.62 Kg	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.000	$ 270.000
47101606	Productos químicos para control de la corrosión	6	Unidad	Spray Protector de la Corrosión 400 Ml	Spray protector de corrosión	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.000	$ 81.000
27111601	Mazas de hierro	1	Unidad	Maceta de goma 24 oz mango fibra de vidrio	Maceta mango fibra de vidrio	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500	$ 17.500
25111922	Cabos de amarre	5	Bolsa	Amarras plásticas transparente 4x250mm 100 unidades	Amarras plásticas	$ 4.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.250	$ 21.250
25111922	Cabos de amarre	2	Bolsa	Amarra Cables plástica color negro 3,5 x 200mm 100 unidades	Amarras plásticas	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.500	$ 6.500

Total Neto	$ 500.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 95.048
TOTAL OC	$ 595.298

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.