1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1471-3-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Transporte de pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1471-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA LA SERENA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AERODROMO LA FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AERODROMO LA FLORIDA Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AERODROMO LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sol del Valle Razón Social SOCIEDAD RADIOTAXI Y TRANSPORTES EJECUTIVO SOL DEL R.U.T. 76.119.006-7 Sucursal Sol del Valle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Transporte de funcionarios de turno en el Aeródromo La Florida según solicitudes para los días 1, 3,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Enero de 2015. Transporte de funcionarios de turno en el Aeródromo La Florida según solicitudes para los días 1, 3,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Enero de 2015. $ 528.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000

Total Neto	$ 528.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 528.000

Justificación de exención de impuesto