1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1471-49-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Bus Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1471-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA LA SERENA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AERODROMO LA FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AERODROMO LA FLORIDA Comuna La Serena Impuesto 230413 Dirección de Envío de la Factura AERODROMO LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imec.zapata Razón Social ISIDORO HERNAN ZAPATA RODRIGUEZ R.U.T. 6.499.736-k Sucursal imec.zapata Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Reparación Bus N° 342 ( 235.640 Kms.) Repuestos: Filtro de aire, combustible,toberas de inyectores, focos techo, ampolletas, bujes de amortiguadores e insumos . Mano de Obra según detalle contenido en Presupuesto N° 36. Reparación Bus N° 342 ( 235.640 Kms.) Repuestos: Filtro de aire, combustible,toberas de inyectores, focos techo, ampolletas, bujes de amortiguadores e insumos . Mano de Obra según detalle contenido en Presupuesto N° 36. $ 1.212.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.700 $ 1.212.700

Total Neto	$ 1.212.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.413
TOTAL OC	$ 1.443.113