1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1471-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1471-11-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1471-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA LA SERENA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AERODROMO LA FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AERODROMO LA FLORIDA Comuna La Serena Impuesto 902500 Dirección de Envío de la Factura AERODROMO LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eleazar Razón Social ELEAZAR GUZMAN ZUÑIGA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, R.U.T. 76.219.675-1 Sucursal Eleazar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Reparación de tabique De acuerdo a bases técnicas $ 3.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000 30171505 Puertas de metal 1 Global Reparación de portones De acuerdo a bases técnicas $ 1.510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.000 $ 1.510.000

Total Neto	$ 4.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 902.500
TOTAL OC	$ 5.652.500