1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1475044-2-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1475044-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o Servicios para implementación por universidades estatales, en virtud del art. 38 de Ley 21.094 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI-DSI- Habililitacion VM20 Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Ramon Carnicer N°15 Comuna Providencia Impuesto 84998400 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer N°15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURCOM SPA Razón Social INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACION SPA R.U.T. 76.753.934-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURCOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN DE OFICINAS Y SALAS DE CLASE EN EL EDIFICIO VM20   $ 447.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.360.000 $ 447.360.000

Total Neto	$ 447.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.998.400
TOTAL OC	$ 532.358.400