1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1475050-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MAQUINARIA ASEO PARA EDIFICIO VM201475050-38-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI-DSI- Administración VM20 Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000007483 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Ramön Carnicer N°15 Comuna Providencia Impuesto 161025 Dirección de Envío de la Factura Ramön Carnicer N°15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEIN Razón Social PROVEIN SPA R.U.T. 77.527.022-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVEIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141601 Lavadoras domésticas 1 Unidad Hidrolavadora A/Fria 130Bar 7.7Lt/Min 1800W Hw1300   $ 227.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500 47111603 Máquinas de presión al vapor 2 Unidad Limpiadora a Vapor   $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 847.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.025
TOTAL OC	$ 1.008.525